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登陆博猫游戏:长沙市财政预算公开

2022-06-12 18:22:13栏目:登陆博猫游戏

  登陆博猫游戏:长沙市财政预算公开)参与水旱灾害防御应急预案拟定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱灾工作;参与水旱灾害防御值班和会商,协助开展水旱灾害防御预警工作;开展水旱灾害防御技术等基础性研究,并参与相关项目建设和技术推广;承担防御洪水应急抢险技术支撑服务、洪水风险图编制工作;参与山洪灾害日常防治工作。

  (2)参与应急水量调度方案编制和应急水量实时调度事务性工作;负责跨区域水资源供需形势分析、水资源调度事务性工作。

  (4)负责市本级水利信息化建设和系统平台运行管理工作,负责水旱灾害防御应用系统建设管理和运行维护工作。

  (1)内设机构设置。我单位为原长沙市防汛抗旱指挥部办公室,属公益一类正科级参公事业单位,核定编制12人。2019年机构改革根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发(长沙市机构改革方案)的通知》(湘办〔2018〕56号)和《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于长沙市市本级机构改革涉改科级事业单位调整的通知》(长编办〔2019〕10号)精神,职能职责划转,更名为长沙市水旱灾害防御中心,2019年7月经市委编办明确三定职责,并划转3人至市应急局,核减编制2人。调整后,2020年1月市水旱灾害防御中心核定为市水利局所属正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制10名,因我单位为科级单位无内设机构设置。

  (2)决算单位构成。2020年部门决算由原长沙市防汛抗旱指挥部办公室变更为长沙市水旱灾害防御中心。

  2020年度总收入1145.68万元,总支出1145.68万元。与上年度相比,增加76.48万元,增长7.15%。主要原因是项目经费有所增加。

  本年收入合计1145.68万元,其中:财政拨款收入1145.68万元,占100.00%;

  2020年度财政拨款收入总计1145.68万元、支出总计1145.68万元,与上年度相比增加76.48万元,增长7.15%。主要原因是项目经费有所增加。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1145.68万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,财政拨款支出增加76.48万元,增长7.15%。主要原因是项目经费部分有所增加。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1145.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.91万元,占0.08%;农林水(类)支出1144.77万元,占99.92%。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.46万元,支出决算为1,145.68万元,完成年初预算的389.08%。其中:

  年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%。

  年初预算为202.83万元,支出决算为236.59万元,完成年初预算的116.64%,决算数大于年初预算数的主要原因财政追加了人员工资、奖金的增长以及社会保障费及住房公积金的同步增长。

  年初预算为0万元,支出决算为4.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政追加用于水利行业业务管理支出,主要项目为长沙水利网维保服务项目。

  年初预算为0万元,支出决算为17.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政追加用于水利工程运行与维护支出,主要项目为水利信息系统平台网络安全等级保护测评项目。

  年初预算为90.72万元,支出决算为885.84万元,完成年初预算的976.46%,决算数大于年初预算数的主要原因财政追加用于防汛抗旱防汛物资及防汛相关项目的经费支出。主要包括2020年市级防汛物资(器械类、照明类、包装容器类)采购项目、水利信息系统数据接入项目、防汛信息系统光纤使用费项目、长沙河长智能管理系统对接项目、市级山洪灾害监测预警信息管理系统视频设备补充完善项目、水利信息化平台运行维护、防汛值班室更新改造项目、防汛会商室改造项目、4G/5G空地一体化项目、防汛抗旱排灌代储与抢险项目、长沙市防汛风险及物资调度管理一张图项目等。

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.49万元。其中:人员经费214.38万元,占基本支出的90.27%,主要包括:基本工资27.63万元、津贴补贴29.21万元、奖金78.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职业年金缴费4.37万元、基本医疗保险费5.06万元、公务员医疗补助费8.19万元、其他社会保障缴费1.39万元、其他工资福利支出24.01万元、退休费8.79万元、医疗费补助0.7万元、奖励金0.02万元、住房公积金16.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.69万元;公用经费23.12万元,占基本支出9.73%,主要包括:办公费3.49万元、邮电费0.28万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.35万元、工会经费3.66万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用5.72万元、其他商品和服务支出8.07万元。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.90万元,支出决算为5.19万元,完成预算的87.97%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比持平。

  公务车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为4.1万元,完成预算的82%,决算数小于年初预算数的主要原因是我中心加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,压缩公务用车运行维护成本。与上年相比增加0.77万元,增长23.12%,主要原因是防汛公务用车量增加(防汛公务派车是根据每年防汛情况而定)。

  公务接待支出预算0.9万元,支出决算为1.09万元,完成预算的121.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待批次及人数较去年有所增加。与上年相比增加1.02万元,增长1457.14%,主要原因是去年接待批次仅为1次,支出决算基数较小,今年接待批次相对去年有所增加。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.10万元,占79.04%;公务接待费支出决算1.09万元,占20.96%。具体情况如下:

  2.公务用车购置及运行费支出决算为4.10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.10万元,主要是车辆保险、车辆维修费和燃油费支出,截止2020年12月31日,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出决算为1.09万元,全年共接待来访批次4次、来宾约74人,主要是:国家防汛抗旱总指挥部调研接待支出;水利部宣教中心及人民日报中央媒体考察接待支出;水利部宣传教育中心考察接待支出;北京水排建设有限公司考察接待支出。

  本中心2020年度机关运行经费支出23.12万元,比年初预算数减少7.92万元,降低25.52%。主要原因是:我中心认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩部门运行经费,办公费、印刷费、劳务费、公务车运行维护费用支出都有减少。

  1、2020年3月24日召开全市委农村工作暨全市脱贫攻坚、防汛抗旱工作电线人,内容为全市防汛抗旱工作推进会。会议费列支1.0028万元,其中:资料印刷费1.0028万元。

  2、2020年4月28日召开全市防汛抗旱物资储备管理暨防汛工作座谈会(三类),人数50人,内容为全市防汛物资储备情况通报以及各与会单位就防汛物资管理作经验交流。会议费列支0.342万元,其中:资料印刷费0.342万元。

  3、2020年5月11日召开全市大型水库防汛演练调度会(三类),人数26人,内容为宁乡市水利局、黄材水库灌区管理局,浏阳市水利局、株树桥水库管理局分别汇报黄材水库和株树桥水库防汛演练脚本编制情况。会议费列支0.1269万元,其中:会议餐费0.11万元,资料印刷费0.0169万元。

  4、2020年6月6日召开全市流域防洪调度演练工作协调会(三类),人数35人,内容为通报流域防洪调度演练工作计划及各相关部门分工安排。会议费列支0.0864万元,其中:会议餐费0.0864万元。

  5、2020年9月29日召开长沙市重点流域生态流量绩效考核工作调度会(三类),人数25人,内容为通报《长沙市重点流域生态流量绩效考核办法》(征求意见稿)。会议费列支0.1303万元,其中会议餐费0.0882万元,资料印刷费0.0421万元。

  2020年度政府采购支出总额638.01万元,其中:政府采购货物支出520.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.15万元。授予中小企业合同金额484.21万元,占政府采购支出金额的75.89%。授予小微企业合同金额 153.80元,占政府采购支出金额的24.11%。

  2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  我中心预算绩效严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制。以夯实制度建设为基础,规范财务支出流程为重点,加强专项资金使用管理,明确绩效目标。根据市财政局关于开展市直单位绩效自评的工作要求,今年2月市水利局对我中心2020年部门整体支出和2019-2020年公共项目支出开展了绩效自评工作。相关绩效评价报告内容详见附件。

  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费以及因公出国(境)费。其中:公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出的公用支出。

  5.项目支出:指出基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。